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关于开展2020年后勤项目进行专项检查整治工作的通知
作者:  文章来源:hqglc1234 更新时间:2020年10月09日

相关科室:

根据省委第十巡视组巡视反馈意见,依照《十届省委第九轮巡视反馈意见整改方案》,针对后勤项目发现的问题,进一步加强后勤项目规范化和精细化管理,更好地为师生提供后勤保障服务,确保巡视反馈意见全面整改落实到位,经研究决定开展2020年度后勤后勤项目专项检查工作。

一、检查范围

1.自行采购项目:2018年1月1日至2020年1月13日,所有预算金额在1万元(含)以上3万元(不含)以下的单位自行采购项目;以及2020年1月14日至2020年9月30日,所有预算金额在1万元(含)以上5万元(不含)以下的单位自行采购项目,具体时间和要求见学校平台《宿州学院自行采购隐患问题专项整治实施方案》;

2.学校招标的工程类项目:2016年8月以来新建及在建的,通过学校进行招标的工程项目,具体时间和要求见《宿州学院基建后勤项目突出问题专项整治工作方案》;

3.非财政资金的相关项目。2016年8月以来没有使用财政资金的项目。

二、检查内容

(一)自行采购项目

1.申请报告:申请报告是否规范,是否有单位负责人签字,是否加盖了单位盖章。

2.非政府采购申请表:申请表中,单位负责人是否进行了签批,分管校领导是否进行了签批。

3.单一来源采购论证材料及网站公示材料(若有):单位自行采购项目是否为单一来源采购项目,单一来源采购项目是否进行了校内论证,论证材料中论证人员是否进行了签字,单一来源采购项目是否在单位网站进行了公示。

4.网站自行采购项目的采购公告(采用市场询价采购方式的项目不需要):自行采购项目,是否在单位网站发布了采购公告,是否明确了采购方式,采购公告与采购内容是否相符。

5.网站自行采购项目的流标公告(采用市场询价采购方式的项目不需要,其他采购方式若有则需要):自行采购项目,是否存在流标情况,是否在单位网站发布了流标公告。

6.投标供应商资质:投标供应商的营业执照复印件,是否加盖供应商公章;投标供应商的营业范围,是否符合项目的采购需求;每个项目的所有投标供应商中,是否存在有两家及以上为同一法人情况。

7.投标供应商的投标报价单:所有投标供应商的投标报价单,是否加盖供应商公章。

8.采购说明材料:项目单位自行采购项目说明材料中,采购人员是否签字,单位负责人是否签字并加盖项目单位公章,分管校领导是否签批。

9.网站自行采购项目的成交公告(采用市场询价采购方式的项目不需要):自行采购项目,是否在单位网站发布了成交公告。

10.项目合同:项目合同签订时间是否在采购完成之后,项目合同甲方乙方是否都签字盖章。

11.验收材料:已验收项目的验收材料是否完备,未验收项目是否提供未验收情况说明。

12.归档材料:单位自行采购项目整体上,是否存在化整为零、规避集中采购等问题。

具体要求见学校平台《宿州学院自行采购隐患问题专项整治实施方案》。

(二)学校招标的工程类项目

1.材料排查:排查工程项目管理全套资料是否齐全:包括立项、招标、施工、验收、质保等各阶段的材料是否齐全、规范。

2.工期排查:排查项目的招标时间、开工时间、验收时间,看是否有超工期的情况。

3.变更(签证)排查:排查各项目是否有变更(签证)的情况,有变更(签证)的,排查变更(签证)的原因(事由)。

4.决算价排查:排查各项目的决算价是否超合同价。

5.合同签字排查:排查各项目的合同签字、盖章是否规范。

具体时间和要求见《宿州学院基建后勤项目突出问题专项整治工作方案》。

(三)非财政资金的相关项目

1.申请材料是否齐全、规范:是否纳入学校项目招标目录,是否有学校和部门集体研究材料,是否有领导签批材料等;

2.招标过程是否规范:招标材料是否经过论证,是否经过学校招标,部门是否参加招标等;

4.合同签批是否规范。是否符合学校经济合同签署相关文件要求,是否通过学校平台签批。

5.合同监管是否到位。是否按照合同履行,是否有监管文件,是否按时按要求进行监管检查;

6.费用支出管理。费用支出是否规范,是否有检查材料支撑。

三、问题汇总及原因剖析

1.对自查的问题如实进行汇总、是否存在违纪违规等问题;

2.对出现的问题客观进行分析。

问题汇总及原因剖析要撰写书面材料,签字后报送办公室存档、备查。

四、检查方法及时间安排

(一)各科室自查自纠阶段(10月10日—10月20日)

(二)各科室互查阶段(10月21日—10月25日);

(三)后勤进行全面检查阶段(10月26日—10月31日)

(四)整改落实阶段(11月1日—11月30日)

对检查中发现的问题提出整改方案,并认真组织整改落实。对检查中发现的违规、违法问题,及时上报学校进行处理。

四、工作要求

(一)统一思想。要深入贯彻落实巡视整改要求,增强依法依规进行项目管理的责任感和自觉性。任何人都不允许弄虚作假。

(二)高度重视。相关科长要高度重视,认真组织开展自查自纠,按时报送自查材料给办公室。分管处长要认真监督,不留死角、不留漏洞。

(三)及时整改。对检查中发现的问题,要彻底整改,不留死角。

宿州学院后勤管理处

2020年10月9日