相关科室：
根据省委第十巡视组巡视反馈意见，依照《十届省委第九轮巡视反馈意见整改方案》，针对后勤项目发现的问题，进一步加强后勤项目规范化和精细化管理，更好地为师生提供后勤保障服务，确保巡视反馈意见全面整改落实到位，经研究决定开展2020年度后勤后勤项目专项检查工作。
一、检查范围
1.自行采购项目：2018年1月1日至2020年1月13日，所有预算金额在1万元（含）以上3万元（不含）以下的单位自行采购项目；以及2020年1月14日至2020年9月30日，所有预算金额在1万元（含）以上5万元（不含）以下的单位自行采购项目，具体时间和要求见学校平台《宿州学院自行采购隐患问题专项整治实施方案》；
2.学校招标的工程类项目：2016年8月以来新建及在建的，通过学校进行招标的工程项目，具体时间和要求见《宿州学院基建后勤项目突出问题专项整治工作方案》；
3.非财政资金的相关项目。2016年8月以来没有使用财政资金的项目。
二、检查内容
（一）自行采购项目
1.申请报告：申请报告是否规范，是否有单位负责人签字，是否加盖了单位盖章。
2.非政府采购申请表：申请表中，单位负责人是否进行了签批，分管校领导是否进行了签批。
3.单一来源采购论证材料及网站公示材料（若有）：单位自行采购项目是否为单一来源采购项目，单一来源采购项目是否进行了校内论证，论证材料中论证人员是否进行了签字，单一来源采购项目是否在单位网站进行了公示。
4.网站自行采购项目的采购公告（采用市场询价采购方式的项目不需要）：自行采购项目，是否在单位网站发布了采购公告，是否明确了采购方式，采购公告与采购内容是否相符。
5.网站自行采购项目的流标公告（采用市场询价采购方式的项目不需要，其他采购方式若有则需要）：自行采购项目，是否存在流标情况，是否在单位网站发布了流标公告。
6.投标供应商资质：投标供应商的营业执照复印件，是否加盖供应商公章；投标供应商的营业范围，是否符合项目的采购需求；每个项目的所有投标供应商中，是否存在有两家及以上为同一法人情况。
7.投标供应商的投标报价单：所有投标供应商的投标报价单，是否加盖供应商公章。
8.采购说明材料：项目单位自行采购项目说明材料中，采购人员是否签字，单位负责人是否签字并加盖项目单位公章，分管校领导是否签批。
9.网站自行采购项目的成交公告（采用市场询价采购方式的项目不需要）：自行采购项目，是否在单位网站发布了成交公告。
10.项目合同：项目合同签订时间是否在采购完成之后，项目合同甲方乙方是否都签字盖章。
11.验收材料：已验收项目的验收材料是否完备，未验收项目是否提供未验收情况说明。
12.归档材料：单位自行采购项目整体上，是否存在化整为零、规避集中采购等问题。
具体要求见学校平台《宿州学院自行采购隐患问题专项整治实施方案》。
（二）学校招标的工程类项目
1.材料排查：排查工程项目管理全套资料是否齐全：包括立项、招标、施工、验收、质保等各阶段的材料是否齐全、规范。
2.工期排查：排查项目的招标时间、开工时间、验收时间，看是否有超工期的情况。
3.变更（签证）排查：排查各项目是否有变更（签证）的情况，有变更（签证）的，排查变更（签证）的原因（事由）。
4.决算价排查：排查各项目的决算价是否超合同价。
5.合同签字排查：排查各项目的合同签字、盖章是否规范。
具体时间和要求见《宿州学院基建后勤项目突出问题专项整治工作方案》。
（三）非财政资金的相关项目
1.申请材料是否齐全、规范：是否纳入学校项目招标目录，是否有学校和部门集体研究材料，是否有领导签批材料等；
2.招标过程是否规范：招标材料是否经过论证，是否经过学校招标，部门是否参加招标等；
4.合同签批是否规范。是否符合学校经济合同签署相关文件要求，是否通过学校平台签批。
5.合同监管是否到位。是否按照合同履行，是否有监管文件，是否按时按要求进行监管检查；
6.费用支出管理。费用支出是否规范，是否有检查材料支撑。
三、问题汇总及原因剖析
1.对自查的问题如实进行汇总、是否存在违纪违规等问题；
2.对出现的问题客观进行分析。
问题汇总及原因剖析要撰写书面材料，签字后报送办公室存档、备查。
四、检查方法及时间安排
（一）各科室自查自纠阶段（10月10日—10月20日）
（二）各科室互查阶段（10月21日—10月25日）；
（三）后勤进行全面检查阶段（10月26日—10月31日）
（四）整改落实阶段（11月1日—11月30日）
对检查中发现的问题提出整改方案，并认真组织整改落实。对检查中发现的违规、违法问题，及时上报学校进行处理。
四、工作要求
（一）统一思想。要深入贯彻落实巡视整改要求，增强依法依规进行项目管理的责任感和自觉性。任何人都不允许弄虚作假。
（二）高度重视。相关科长要高度重视，认真组织开展自查自纠，按时报送自查材料给办公室。分管处长要认真监督，不留死角、不留漏洞。
（三）及时整改。对检查中发现的问题，要彻底整改，不留死角。
宿州学院后勤管理处
2020年10月9日
后勤与基建管理处